在充滿活力，日益開放的今天，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編整理的內(nèi)審崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

內(nèi)審崗位職責(zé)1

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)有經(jīng)驗者

2. 每日現(xiàn)金往來賬目的準(zhǔn)確，監(jiān)督店鋪的。營業(yè)款，能熟練使用辦公應(yīng)用軟件，熟悉數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析方法；

2、準(zhǔn)確安排店鋪盤點(diǎn)，與店鋪對接盤點(diǎn)事宜，盤點(diǎn)損益報表提交，每月店鋪不定期抽查盤點(diǎn)；

4、店鋪活動活動方案的審核，監(jiān)督店鋪折扣，積分抵扣監(jiān)督，善于溝通，心態(tài)平和，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；

內(nèi)審崗位職責(zé)2

職位描述

職責(zé)描述：

1、根據(jù)管理層要求，以風(fēng)險為導(dǎo)向，協(xié)助完成公司業(yè)務(wù)內(nèi)控體系的建設(shè)、優(yōu)化和完善，確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程；

2、指導(dǎo)和協(xié)助公司各部門開展風(fēng)險識別、評估和監(jiān)控工作，為業(yè)務(wù)部門提供日常內(nèi)控的咨詢和評估服務(wù)，包括但不限于制度、流程、管理措施等，降低運(yùn)營、操作及財務(wù)風(fēng)險等；

3、開展專項內(nèi)控檢視，對公司各項業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理評估，識別風(fēng)險點(diǎn)及關(guān)鍵控制點(diǎn)，對項目底稿進(jìn)行審閱，形成風(fēng)險控制矩陣、風(fēng)險流程圖等，并基于內(nèi)控缺陷提出優(yōu)化建議，跟進(jìn)整改；

4、建立并完善公司內(nèi)控自評估體系，并維護(hù)自評估體系的流程及工作標(biāo)準(zhǔn)；

5、根據(jù)內(nèi)控發(fā)展趨勢和公司實(shí)際需求，開發(fā)先進(jìn)的內(nèi)控方法，提升內(nèi)控工作的效率和效果；

6、組織內(nèi)控合規(guī)培訓(xùn)，提高員工內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險意識，推動內(nèi)控合規(guī)文化建立；

7、吸引并培養(yǎng)優(yōu)秀的內(nèi)控人員，加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)和管理；

8、完成其他職責(zé)范圍內(nèi)日常工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作

職位要求：

1、金融類、管理類、會計等相關(guān)專業(yè)。7年以上四大、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、大型企業(yè)內(nèi)控、審計或咨詢相關(guān)經(jīng)驗，熟悉風(fēng)險管理及內(nèi)部控制的相關(guān)工作，有一定的團(tuán)隊管理經(jīng)驗。其中具有信貸、資管、支付等領(lǐng)域相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先；

2、熟悉國家財務(wù)法律法規(guī)、企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范及配套指引，有系統(tǒng)的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理理念；

3、具有較強(qiáng)的溝通交流、邏輯分析和協(xié)調(diào)能力，有一定的文字功底，書面表達(dá)能力強(qiáng)；

4、有一定計算機(jī)基礎(chǔ)，能熟練使用OFFICE系列軟件（WORD、EXCEL、PPT、VISIO）等。

內(nèi)審崗位職責(zé)3

1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展內(nèi)部審計工作，配合并協(xié)調(diào)社會審計機(jī)構(gòu)開展審計業(yè)務(wù)。

2、嚴(yán)格按照審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則開展審計業(yè)務(wù)，積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。

3、及時做好年度審計計劃、總結(jié)，建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，做好審計檔案保管工作。

4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務(wù)，收集審計資料，編寫審計工作底稿，出具審計意見或建議。

5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計配合工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)4

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)審計計劃制定財務(wù)審計計劃及目標(biāo)；

2、負(fù)責(zé)搜集整理財務(wù)審計相關(guān)的規(guī)章制度、監(jiān)管要求等，做好財務(wù)審計的有關(guān)文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立審計檔案；

3、負(fù)責(zé)對全行的賬務(wù)、效益、績效等進(jìn)行審計，負(fù)責(zé)全行的離任審計工作，包括制定審計方案、組織實(shí)施現(xiàn)場及非現(xiàn)場審計檢查，完成審計報告，做好工作底稿及相關(guān)資料的整理、歸檔工作。

4、負(fù)責(zé)對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析研究，提出處理意見和管理建議，按審計程序和有關(guān)規(guī)定做出審計結(jié)論和決定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；

5、負(fù)責(zé)做好本崗位的內(nèi)部培訓(xùn)及轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。

6、配合開展其它項目和專業(yè)審計工作；

7、負(fù)責(zé)配合做好部門內(nèi)風(fēng)險管理的相關(guān)事宜；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)5

一、審計主管職責(zé)

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃；

2、根據(jù)年度審計工作計劃，組織進(jìn)行公司各項審計；

3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見；

5、出具內(nèi)部審計報告，將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)；

6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況；

7、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；

8、配合公司聘請的外部審計機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作；

9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議；

10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件；

二、審計專員職責(zé)

1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計實(shí)施細(xì)則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標(biāo)計劃的行為。

3、負(fù)責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。

4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的獨(dú)立審計活動。

5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。

6、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動。

7、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。

8、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

三、審計助理職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核，分析運(yùn)營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結(jié)果；

2、按照年度項目審計計劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運(yùn)營環(huán)節(jié)的成本管理審計等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議；

3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)；

4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

內(nèi)審崗位職責(zé)6

1、對經(jīng)營活動及相關(guān)事項的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審計評價及監(jiān)督;

2、對經(jīng)營成果及財務(wù)收支的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審計評價及監(jiān)督;

3、對內(nèi)部控制的健全性及有效性進(jìn)行審計評價及監(jiān)督;

4、對公司內(nèi)可能存在的舞弊行為進(jìn)行審計評價及監(jiān)督。

內(nèi)審崗位職責(zé)7

職位描述：

崗位職責(zé):

1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作，制定審計框架及策略，建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度；

2、建立審計風(fēng)險評估機(jī)制定時跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況，更新完善流程穩(wěn)定，協(xié)助彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù)；

3、根據(jù)審計方案要求，組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計工作，并根據(jù)現(xiàn)場審計結(jié)果撰寫審計報告；對改進(jìn)方案給予建設(shè)性建議；

4、對審計中的重大或重點(diǎn)審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行風(fēng)險提示，及時督促被審計組織積極整改，消除風(fēng)險隱患；對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關(guān)工作；

5、熟悉企業(yè)it部門的整體運(yùn)作與流程，可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計計劃，并獨(dú)立編寫審計文檔及對公司數(shù)據(jù)完整性及真實(shí)性進(jìn)行獨(dú)立審計；

6、組織開展專項審計、定向?qū)徲嫻ぷ鳎幌抻冢航?jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任審計、反貪腐審計、招標(biāo)采購審計、銷售審計、研發(fā)審計、財務(wù)審計等；

7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索，及時向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報，依指示開展進(jìn)一步調(diào)查工作；

8、協(xié)調(diào)、配合外部審計的各項審計工作；

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:

1、本科及以上學(xué)歷；

2、10年以上工作經(jīng)驗，具有5年以上大型集團(tuán)性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗，或5年企業(yè)或事務(wù)所內(nèi)控實(shí)踐經(jīng)驗，具國際四大會計事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、可獨(dú)立負(fù)責(zé)組織/管理/實(shí)施安全檢查、審計等專項工作，包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報告編制、結(jié)果跟蹤等；

4、熟悉it審計相關(guān)的準(zhǔn)則和方法論，熟悉coso、cobit相關(guān)知識，掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的一般原理，持有相關(guān)專業(yè)證書（如cisa、cia、cpa、acca等）者優(yōu)先；

5、強(qiáng)有力的項目計劃和執(zhí)行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動治理和管理持續(xù)改進(jìn)；

6、誠實(shí)正直，富有團(tuán)隊合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達(dá)能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動承擔(dān)責(zé)任、承受壓力。

內(nèi)審崗位職責(zé)8

負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項，形成內(nèi)部審計報告并提出改進(jìn)意見;

協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;

負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

配合完成集團(tuán)審計流程的相關(guān)準(zhǔn)備工作;

執(zhí)行臨時的、特定的審計/控制項目。

內(nèi)審崗位職責(zé)9

1）參與公司重要經(jīng)營活動，按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

2）按照審計方案，在項目執(zhí)行組長的指導(dǎo)下，對公司屬下部門、公司開展內(nèi)部控制、離任或?qū)ｍ椀葘徲嫛?/p>

3）根據(jù)審計分工，負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)審計事項，通過科學(xué)、客觀的方法搜集審計證據(jù)，編制審計工作底稿，并對取得的審計證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；

4）在審計過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計質(zhì)量的方法，提出改進(jìn)建議；

5）負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作；

6）參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提升審計業(yè)務(wù)水平；

7）完成部門交辦的其他事項。

任職資格：

1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉內(nèi)部控制原則和審計程序；

2、有一定的財務(wù)會計知識基礎(chǔ)；

2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程，了解相關(guān)法律政策；

3、良好的溝通及書面表達(dá)能力；

4、熟練操作辦公軟件；

5、積極主動，細(xì)心、有進(jìn)取心和團(tuán)隊合作精神；

6、有文化影視業(yè)及工程建設(shè)行業(yè)審計、內(nèi)控工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

內(nèi)審崗位職責(zé)10

1、根據(jù)公司制度和審計計劃，對總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的合規(guī)性進(jìn)行審計監(jiān)督；

2、協(xié)助首席審計師建議及修訂內(nèi)部管理制度，提高工作效益和管理效益；

3、制定年度審計計劃，滿足公司對it風(fēng)險的偏好及分店的覆蓋。

內(nèi)審崗位職責(zé)11

職責(zé)描述

1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控審計管理工作，梳理公司內(nèi)控流程，整合管理制度，搭建管理系統(tǒng)，指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作；

2.負(fù)責(zé)擬定并完善公司內(nèi)部審計工作，進(jìn)行風(fēng)險評估和跟蹤，設(shè)計風(fēng)險管理組織體系，對重要風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險應(yīng)對方案；

3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ鳎ǖ幌抻趦?nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任審計、項目審計等。

任職要求：

1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗，有上市公司或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先；

2.具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強(qiáng)的執(zhí)行力；

4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作；

5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)，有審計師資格證書優(yōu)先。

財務(wù)內(nèi)審員崗位

內(nèi)審崗位職責(zé)12

職責(zé)：

1、協(xié)助識別集團(tuán)采購流程高風(fēng)險領(lǐng)域及編制年度采購流程審計計劃；

2、協(xié)助建立采購流程審計程序及培養(yǎng)采購流程審計專業(yè)人員；

3、作為項目負(fù)責(zé)人，通過分析復(fù)核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實(shí)施采購流程審計，并提出有效及具有實(shí)際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議；

4、參與總結(jié)會議并向督察委員會領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)高級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計發(fā)現(xiàn)及建議；

5、確保有正確及足夠的工作底稿。

要求：

1、具有較強(qiáng)的審計、分析及風(fēng)險識別能力；

2、熟悉采購流程或具有采購流程審計經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、良好的團(tuán)隊合作精神及溝通能力；

4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力

內(nèi)審崗位職責(zé)13

1. 及時解答客戶提出的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股息紅利、稅收政策等常規(guī)性財稅問題，并將非常規(guī)性財稅問題，及時提交給部門負(fù)責(zé)人;

2. 配合審計經(jīng)理檢查代賬代稅業(yè)務(wù)的合規(guī)性和合理性;

3、核對客戶的財務(wù)報表、納稅申報表等財稅資料，并及時提醒客戶繳納相關(guān)稅費(fèi);

4. 對接客服財務(wù)資料的整理和歸檔;

5. 其他臨時交辦事情。

內(nèi)審崗位職責(zé)14

內(nèi)審主管職位要求

1.本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、法律、營銷、供應(yīng)鏈、生物等相關(guān)專業(yè)；

2.4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，審計、監(jiān)察管理工作經(jīng)驗，有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先；

3.具備較強(qiáng)的分析、判斷、溝通能力及較強(qiáng)的語言文字表達(dá)能力；

4.具備高度敬業(yè)精神、團(tuán)隊意識和抗壓力；

5.精通本領(lǐng)域國家法規(guī)、審計準(zhǔn)則和會計理論及內(nèi)部流程。

內(nèi)審崗位職責(zé)15

1、協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時效性，交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理；

2、熟悉質(zhì)量管理工作，對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的控制過程進(jìn)行監(jiān)控；

3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對體系推行具有較強(qiáng)推動力；

4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，落實(shí)執(zhí)行；

5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平；

6、協(xié)助總監(jiān)負(fù)責(zé)績效管理的組織與評估工作；

7、安排各項會議的日程和議程，撰寫會議紀(jì)要，監(jiān)管落實(shí)會議決議；

8、督促落實(shí)各項工作計劃的完成情況，檢查和糾正執(zhí)行情況。